In dit scherm krijgt u als manager alle informatie die nodig is om uw organisatie ‘in control’ te houden.
De eerste tabel geeft de verschillende ‘meta-budgetten’ aan die elke onderwijsorganisatie kent.
Eerst een korte uitleg van de verschillende budgetten:
- Bruto eigen capaciteit: is het totaal aantal fte dat op de ‘payroll’ van de onderwijsorganisatie staat. Het gaat hier dus om ‘eigen’ mensen.
- Inleen: het totaal aantal fte, dat door de organisatie wordt ingeleend vanuit een andere organisatie.
- Totale bruto capaciteit: = Bruto eigen capaciteit + Inleen.
- Uitleen: het totaal aantal fte, dat door de organisatie wordt uitgeleend aan een andere organisatie.
- Aanstellingsaftrek: het totaal aan fte dat niet gebruikt kan worden als gevolg van zaken als ouderschapsverlof, SOP etc. Zie hiervoor ook Aanstellingsaftrek toekennen.
- Totale netto capaciteit: = Totale bruto capaciteit – Uitleen – Aanstellingsaftrek.
- Generieke aftrek: het totaal aan fte dat besteed wordt aan algemene taken, die voor iedereen worden ingeboekt. Zie hiervoor ook
- Budgetten: het totaal aan fte voor alle gedefinieerde budgetten op het gebied van onderwijs en niet-onderwijs. Zie hiervoor ook budgetgroepen aanmaken.
- Niet besteed: het aantal fte dat nog niet ingevuld is met taken.
Door te klikken op de blauwe hyperlink inleen krijgt u een overzicht van alle medewerkers die ingeleend zijn vanuit een andere academie/instituut. Van deze medewerkers wordt aangegeven hoeveel de inleen betreft en vanuit welke academie/instituut.
Sorteren op medewerker, fte of inleenorganisatie gebeurt door te klikken op de betreffende hyperlink in de kop van de tabel. Door te kikken op inklappen wordt de inleentabel weer verborgen.
Door te klikken op uitleen krijgt u een soortgelijk overzicht maar dan met medewerkers die uitgeleend zijn.
Door te klikken op aanstellingsaftrek krijgt u een overzicht met alle medewerkers die een aanstellingsaftrek hebben.
Door te klikken op generieke aftrek krijgt u een overzicht met alle door u gedefinieerde aftreksoorten en het aantal uur/fte dat deze aftrek kost voor de organisatie.
Tot slot wellicht de belangrijkste categorie: budgetten.
Door te klikken op budgetten krijgt u een overzicht van alle budgetten waarop uren zijn begroot of besteed. Takenplaatje houdt van elk budget bij hoeveel hierop is uitgegeven.
U kunt zelf aangeven hoe groot een bepaald budget zou moeten zijn door te klikken op wijzig.
U krijgt een invoerveld te zien, waarin u de geplande hoeveelheid uren kunt opgeven. Vergeet niet om op sla op te klikken.
